+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Результаты внутренних аудитов системы менеджмента качества

Аудит проводился в соответствии с программой аудита и на основании приказа генерального директора. В ходе аудита программа аудита была выполнена. Проверены все подразделения и сотрудники, предусмотренные программой и все процессы. Аудит проводился на территории офиса компании.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Продолжим наш разговор о системах менеджмента качества. Сейчас мы поговорим про аудит — вещь, которую редко не замечают, чаще боятся, но при этом многие зачастую не имеют понятия о том, что это такое.

Внутренний аудит СМК - системы менеджмента качества. Пошаговая инструкция

Продолжим наш разговор о системах менеджмента качества. Сейчас мы поговорим про аудит — вещь, которую редко не замечают, чаще боятся, но при этом многие зачастую не имеют понятия о том, что это такое. Disclaimer - Для новых посетителей канала. Поскольку данная статья вызывает наибольший интерес для новых читателей канала, то по ее прочтении задавайте, пожалуйста вопросы в комментариях. Может быть, я не раскрыл в ней именно ту тему, которая интересна именно Вам! На канале есть факультативные статьи, написанные именно в ответ на комментарии уважаемых читателей.

Я читаю все комментарии и стараюсь наиболее интересные или острые темы раскрывать в факультативах. Как обычно, все это не страшно. Давайте посмотрим, что такое аудит в принципе. Итак, что же это такое и каким оно должно быть?

Аудит должен быть систематическим. То есть, он проводится в Организации по определенному плану или графику. График разрабатывается обычно в службе менеджмента качества и утверждается высшим руководством, а при необходимости согласовывается с представителем заказчика например, военным представительством, если вы работаете в оборонной отрасли промышленности как я.

Аудит должен быть независимым. Работники, проводящие аудит, не должны быть подчинены начальнику проверяемого подразделения. Это достигается, когда группа аудита подчиняется непосредственно высшему руководству.

Кем утверждаются итоговые материалы аудитов - это ваш выбор. В идеале - руководителем организации, но можно ведь схитрить, помните, в прошлой статье я воспользовался тем, что многие новый ГОСТ не читали толком? Не отменили еще? Аудит должен быть документирован. Ни один аудитор не может предъявить вам несоответствие, не имея документального обоснования, и ни одно несоответствие не может превратиться в обязательное для устранения без его документального оформления.

Аудит - это процесс. На входе: ЛНД по проверяемым процессам, график аудитов, приказ о назначении группы аудита, критерии аудита.

На выходе: Акт отчет о проверке, коррекции, корректирующие действия. Ресурсы: время, люди, бумага, оргтехника, средства измерения и т. Управление: ЛНД по организации и проведению аудитов. Что такое свидетельство аудита? Это просто. Это все документы, записи, наблюдения, которые позволяют судить о ходе того или иного процесса. Что такое критерии аудита? Это тоже просто. Критерии - это то, чему должны соответствовать свидетельства аудита. Важно вот что не забывать. Очень часто несоответствия являются результатом не того, что люди ЛНД не читали и не знают, как надо делать, а то, что сам проверяемый процесс в ЛНД описан криво.

Не торопитесь показывать в протоколах причину несоответствия - нарушение действующих ЛНД. Ну, где это возможно. Аудит процессов или подразделений? Я часто встречаю да и до недавнего времени сам так делал , что аудит проводится в разрезе подразделений, а не процессов. То есть, в графике проведения аудитов стоят подразделения, куда аудиторы приходят и проверяют, насколько точно данное подразделение выполняет требования ЛНД в различных, в выполнении которых участвует. Мне это не нравится. Мы же не проверяем каждое звено цепи на прочность?

Мы проверяем цепь целиком, и вот где порвалось - там и тонко. Проверка процесса сложнее, занимает больше времени, но дает лучшую картинку, поскольку проверяется вся цепочка от входа процесса до выхода.

При этом можно получить представление о том, на каком этапе реализации процесса появляются сложности, и приходит понимание, что с этим можно сделать. Про несоответствия. То есть, чтобы родилось несоответствие необходимо наличие требования. Требования закреплены в ЛНД Организации, федеральных правовых актах и т. При прохождении аудита спорить с наличием требований глупо и контрпродуктивно. Аудитор должен быть "подкован" в тех требованиях, которые установлены для проверяемого процесса, это достигается на этапе подготовки к аудиту путем изучения установленной документации.

Если вы видите, что аудитор предъявляет несуществующие требования - можете смело с ним спорить, делая ссылки на соответствующие нормы документов. Несоответствия бывают критическими и некритическими. Уровень несоответствия определяет аудитор исходя из степени его влияния на ход протекания процесса, возможных рисков, степени повторяемости за определенный период времени и т.

А теперь немного о психологических составляющих аудита. Почему-то все проверяемые страшно боятся аудитов СМК. Люди воспринимают аудиты как проверки, в результате которых с них будут снимать кожу, причем живьем, и с прочими инфернальными ритуалами типа перевернутой звезды, свеч и применением терморектального криптоанализа.

Так вот, аудит, что внутренний, что внешний - это самая простая проверка, которую вы хоть когда-то проходили, если вы, конечно готовы к нему и вышеперечисленные условия соблюдены. Ведь результаты аудита, даже если есть несоответствия, это не предписания к немедленному исполнению если, конечно, выявленные несоответствия не становятся критическими , а советы о том, что нужно сделать, чтобы не попасть под пресс надзорных органов, которые уже кроме как на штрафы ни на что размениваться не будут.

Общение с аудиторами - это бесплатный мастер-класс. Надо только найти в себе умение воспользоваться этой возможностью. Откуда берется этот иррациональный страх перед аудитом? Я нашел шикарную байку в интернете. Если найдется автор - я с удовольствием поставлю здесь его координаты. Вот в этой байке прекрасно все:. А теперь давайте поговорим о том, почему среднестатистический аудитор живет чуть дольше чем проверок, а при нормально поставленном процессе аудита, он не становится особенным стрессом для окружающих.

Аудит не должен быть внезапным. Внутренний аудит планируется на год и план передается начальникам проверяемых подразделений заранее. Начальник подразделения несет ответственность за правильное функционирование подразделения. При нормальной организации аудитор не станет новостью для работника, да и если работник исполняет свои обязанности ответственно и правильно, то чего ему бояться?

Есть, конечно, такие, кто к аудиту наводит лоск, а потом забивает. Ну на это у нас есть летучки. Аудитор вправе требовать только то, что прописано в документах и ни граммом больше. Требования максимально конкретизированы и для каждого подразделения там полстраницы текста, который надо прочесть, выучить и применить. Для очистки совести скажу, что, обычно, больше всех достается метрологии, но и там ведь не один человек работает. Если аудитор требует от вас того, что вы не должны делать — научитесь оспаривать решения.

В отношении внутреннего аудита не надо воспринимать проверяющих как врагов. Внутренний аудитор - это ваш друг. Мы работаем вместе.

Мы не ставим задачу вас утопить в проблемах, мы хотим совместно найти решение проблем, если они есть, или устранить несоответствия по отношению к стандартам. Сегодня мы проверим вас, мы хотим сотрудничества, чтобы завтра товарищи из вышестоящей организации не создали нам всем проблем, время на решение которых будет уже ограниченным.

Если к вам пришел аудит, нужно задавать как можно больше вопросов аудиторской группе. Бояться аудиторов не надо, а вот получить кучу знаний можно вполне. Используйте возможности! Риски тут минимальны, если у вас не совсем уж Марианская впадина в роли уровня безопасности, к примеру.

У аудиторов есть определенный кодекс поведения, есть требования к аудиторам. Приложение А этого же стандарта дает примеры. Не забывайте, что если аудитор нарушает хоть один пункт, вы в праве дать ему отвод. Предвзятость, некомпетентность, преднамеренное желание вас "утопить" - это повод об отказе от аудита и жалобе. Помните, задача аудита - тонко настраивать правила игры, а не бить лопатой. Главное в процессе настройки - понимание того, что мы хотим сделать лучше, а если трогать процесс не стоит, то мы и не будем.

Эта статья про аудит здорового человека. Чаще всего такого не бывает, но к этому надо стремиться! Мой принцип: СМК - это, в первую очередь, психология. И очень меня смешат те, кто бережливое производство пытаются запустить "с нуля", а потом обижаются на то, что негатив встречают. Нежно и ласково воспитайте людей на примере аудита! А потом все станет проще. Продолжение следует! Пожалуйста, оставляйте комментарии и задавайте вопросы!

Благодаря Вашим вопросам и нашим дискуссиям рождаются мысли для новых статей, где я стараюсь рассказать свое видение по поставленным именно Вами вопросам. Не стесняйтесь.

Подготовка хорошего отчета о внутреннем аудите СМК

Аудит проводился в соответствии с программой аудита и на основании приказа генерального директора. В ходе аудита программа аудита была выполнена. Проверены все подразделения и сотрудники, предусмотренные программой и все процессы.

Аудит проводился на территории офиса компании. В ходе текущего аудита повторения несоответствий, аналогичных несоответствиям аудита от Основные несоответствия связаны с нарушением требований управления документацией 1 несоответствие , мониторингом и измерением процессов 1 несоответствие и управлением закупками 1 несоответствие.

Вероятных причин данного несоответствия несколько. Основная ежедневная работа выполняется на основании документированных процедур, карт процессов и положений об организации деятельности. Во-вторых, ответственным за актуализацию должностных инструкций и положений о подразделениях является руководитель службы персонала, а разработку документированных процедур выполняют сотрудники подразделений под руководством менеджера по качеству. Нарушен обмен информацией между службой персонала и службой качества.

Причина данного несоответствия связана с неверно установленной периодичностью сбора данных. В связи с этим, подготовка данных по этим показателям менеджерами проектов не осуществляется.

Причина несоответствия связана с тем, что подрядчик привлекается к выполнению работ компании только в том случае, когда в компании недостаточно собственных ресурсов. В течение года привлечение подрядчиков осуществляется по проектам. Проводить оценку подрядчиков в сроки установленные в документированной процедуре нецелесообразно. Система менеджмента качества хорошо документирована, работает результативно и эффективно.

Сотрудники компании хорошо знают и выполняют требования системы качества и ее документации. Большая часть деятельности сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом. Для повышения эффективности системы качества по выявленным несоответствиям рекомендуется:.

Определить юридическую необходимость и практическую целесообразность дальнейшего ведения должностных инструкций и положений о подразделениях. Для выполнения этой работы привлечь уполномоченного по качеству, юридическую службу и службу персонала.

В случае необходимости ведения данных документов включать в раздел "Нормативные ссылки" каждой из документированных процедур, карт процессов и положений о деятельности состав должностных инструкций и положений о подразделениях, которые должны актуализироваться при изменении данных документов.

По контролируемым показателям процессов осуществить пересмотр соответствующих карт процессов и документированных процедур. Изменить сроки сбора данных по показателям. Невостребованные показатели рекомендуется удалить, либо определить состав данных, необходимых для руководства. Повторную оценку подрядчиков рекомендуется совместить с проведением анализа со стороны руководства, так как для этого анализа осуществляется подготовка необходимых данных.

Отчет по аудиту входит в комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Повышение качества есть решение проблемы.

Описание несоответствий и их причин: Основные несоответствия связаны с нарушением требований управления документацией 1 несоответствие , мониторингом и измерением процессов 1 несоответствие и управлением закупками 1 несоответствие. Замечания связаны с ведением записей и сроков оформления и подписания документов по проектам. Несоответствие, связанное с управлением документацией: при введении в действие документированных процедур и ряда положений организационные документы в частности, должностные инструкции и положения о подразделениях своевременно не пересматриваются.

Несоответствие, связанное с мониторингом и измерением процессов: отсутствуют данные по отдельным контролируемым показателям процессов.

Выводы и рекомендации: Система менеджмента качества хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Для повышения эффективности системы качества по выявленным несоответствиям рекомендуется: 1. Комплект аудитора СМК. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие. Рекомендуем приобрести: ИСО Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению. О проекте Карта сайта Написать нам.

Отчет по аудиту

В первую очередь необходимо сделать анализ того предмета, по которому будет проведен аудит. Для этого нужно найти аудитора, который даст понять, сколько будет длится проверка, как именно она будет проводиться, с участием каких специалистов.

Данный этап имеет важнейшее значение, и позволяет правильно подготовить программу аудита в дальнейшем. Чтобы проверка была проведена правильно, аудитор должен подготовить все рабочие документы, а также перечень вопросов, которые будут заданы. При этом решающую роль играет документация СМК предприятия. На основе документации и анализа деятельности фирмы будет подготовлена программа, согласно которой будет проводиться проверка.

Итак, программа составлена, и теперь вы знаете, что именно нужно проверить и изучить, сколько аудиторов потребуется для этого, и примерное количество времени. На этом этапе нужно распределить время на каждый этап, и подготовить четкий план действий. Начинается аудит всегда с начальной всречи. Именно на этом этапе достигаются заключительные договоренности о времени каждого этапа проверки.

Это поможет руководителю фирмы ознакомиться с планом аудита и оптимизировать его проведение. Аудитор выполняет шаги плана. Он задает нужные вопросы, документирует информацию, разбирается, соответствует компания требованиям СМК или нет.

После проведения аудита проверяющий обозначает несоответствия, которые были выявлены. Аудируемый может задать вопросы для понимания заключения, и прояснить для себя основные моменты. Заключение оформляется в отчет и передается заказчику. Отчет может быть как напечатан, так и подготовлен в электронной форме. Он содержит перечень всех выявленных несоответствий. Несоответствия необходимо устранить. Для этого устанавливаются сроки и выполняются действия по исправлению недостатков.

После этого аудит закрывается. Его разработкой занимается представитель службы качества предприятия, обладающий полномочиями по проведению проверок в его подразделениях. После этого руководитель службы качества формирует планы-графики проведения конкретных аудитов и согласовывает их с руководством подразделений, в отношении которых будет проводиться проверка.

Руководитель аудиторской группы должен подготовить план аудита и ознакомить с ним проверяемое подразделение. Этот документ содержит следующую информацию:. Документ утверждается руководителем предприятия, подразделения которого подвергаются проверке. В ходе аудита план может быть скорректирован руководителем аудиторской группы.

Пример плана проведения внутреннего аудита может выглядеть так:. Объект проверки: управление ресурсами для мониторинга и измерений, метрологическое обеспечение.

Критерии аудита обозначение документов или их разделов : п. Список должностных лиц, которым должны быть представлены копии отчета: представитель руководства по СМК, руководитель инструментально-заготовительного цеха.

Основным рабочим документом аудитора является контрольный лист. Он представляет собой заранее составленный систематизированный перечень вопросов, ответы на которые позволят проверяющему получить полную и актуальную информацию о функционировании СМК в подразделениях. Существующие стандарты не содержат конкретной формы этого документа, поэтому аудитор может подготовить его самостоятельно. Важно, чтобы форма контрольного листа позволяла вносить в него сведения, полученные в ходе аудита, и использовать их в процессе последующего анализа.

Кроме того, применение такого листа позволит аудитору оценить объем предстоящих работ, правильно распределить их во времени и закончить проверку в соответствии с заданными сроками. Использование заранее подготовленных контрольных листов не должно оказывать влияния на проведение аудита. В том случае, когда ход проверки изменяется например, если в процессе ее осуществления аудитор выявил подлежащие исследованию факты, проверка которых не была запланирована , в контрольные листы должны быть внесены соответствующие корректировки.

Рабочие документы и записи стоит сохранять до конца аудита. Если в них содержится информация, имеющая статус конфиденциальной, необходимо обеспечить им надлежащий уровень защиты от несанкционированного доступа. Все несоответствия, выявленные по итогам проверки, должны быть задокументированы. Эта процедура предусматривает:. Протокол несоответствия является источником информации для последующей разработки корректирующих и предупреждающих действий, позволяющих устранить выявленные недостатки.

Перечень несоответствий, которые могут быть выявлены в процессе внутреннего аудита, является обширным, т. После окончания внутреннего аудита руководитель аудиторской группы составляет отчет по итогам проделанной работы.

Форма такого отчета действующими стандартами не регламентирована, поэтому он может различаться, в зависимости от предприятия. В общем же виде отчет может выглядеть следующим образом:. Наименование процесса или вида деятельности: управление ресурсами для мониторинга и измерений, метрологическое обеспечение. Критерии аудита обозначение документа или его разделов : п.

Деятельность проверяемых подразделений соответствует установленным требованиям. Корректирующие действия не требуются. Итак, внутренние аудиты являются одним из главных инструментов оценки эффективности функционирования СМК. Проведение таких проверок позволяет руководству выявить несоответствия критериям аудита, заданным существующими стандартами, а также подготовиться к прохождению внешней проверки, проводимой в рамках сертификации производства.

Проведение проверки осуществляется в соответствии с существующей программой аудитов на основании подготовленного руководителем аудиторской группы плана аудита. По итогам проверки составляется отчет об аудите, который содержит сведения о выявленных несоответствиях и при их наличии рекомендуемых корректирующих мероприятиях, направленных на их устранение. Мы используем cookies.

Политика конфиденциальности. Пошаговая инструкция. Рейтинг Добавить в избранное В избранное. Внутренний аудит СМК проводится на предприятиях, деятельность которых осуществляется в соответствии с правилами внедренной на них системы менеджмента качества.

К ним относятся: беспристрастность: аудитор должен объективно оценивать полученные сведения и документы, формировать правдивые и точные отчеты; конфиденциальность: аудитор должен сохранять полученную им информацию в тайне от третьих лиц; профессиональная осмотрительность: аудитор должен быть прилежным, применять имеющиеся у него профессиональные знания по отношению к объекту проверки; независимость: аудитор должен самостоятельно принимать решения на основании полученных им сведений и не изменять их из-за стороннего влияния заинтересованных лиц; подход, основанный на свидетельстве: в связи с ограниченной продолжительностью времени, в течение которого должна быть проведена проверка, аудитор должен использовать выборки определенной информации с целью получения сведений о функционировании СМК в целом; целостность: деятельность аудитора должна соответствовать одновременно всем перечисленным выше принципам.

Порядок проведения внутреннего аудита СМК - пошаговая инструкция Процедура проведения внутренней проверки включает несколько стадий, идущих в следующем порядке: Анализ деятельности компании. Подготовка программы. Разработка плана аудита. Открытая встреча. Проведение аудита. Обсуждение результатов аудита, закрывающая встреча. Подготовка заключения аудита.

Закрытие аудита, исправление недостатков. Анализ деятельности компании В первую очередь необходимо сделать анализ того предмета, по которому будет проведен аудит. Подготовка программы Чтобы проверка была проведена правильно, аудитор должен подготовить все рабочие документы, а также перечень вопросов, которые будут заданы.

Разработка плана аудита Итак, программа составлена, и теперь вы знаете, что именно нужно проверить и изучить, сколько аудиторов потребуется для этого, и примерное количество времени. Открытая встреча Начинается аудит всегда с начальной всречи. Проведение аудита Аудитор выполняет шаги плана. Обсуждение результатов аудита, закрывающая встреча После проведения аудита проверяющий обозначает несоответствия, которые были выявлены.

Подготовка заключения аудита Заключение оформляется в отчет и передается заказчику. Закрытие аудита, исправление недостатков Несоответствия необходимо устранить. В программе внутреннего аудита СМК указываются: цели аудита; проверяемые процессы виды деятельности подразделения ; проверяемые подразделения; критерии аудита; время как правило, указывается месяц проведения; Ф. Содержание и пример плана внутреннего аудита СМК Руководитель аудиторской группы должен подготовить план аудита и ознакомить с ним проверяемое подразделение.

Этот документ содержит следующую информацию: цели проведения проверки; критерии, по которым проводится аудит, а также перечень проверяемых документов; область аудита проверяемое подразделение, в том числе протекающие в нем организационные и функциональные процессы ; указание даты и места проведения проверки; роли и ответственность членов аудиторской группы и сопровождающих их лиц.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня. Подпишитесь на рассылку. С условиями обработки персональных данных согласен. Дзен ВКонтакте Telegram. Советуем прочитать. Внутренний аудит и внутренний контроль - есть ли разница.

Кто должен представлять аудиторское заключение в Росстат. Всё об обязательном аудите организаций в году. Получить e-mail уведомление об ответе.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фильм \

Внутренние аудиты проверки являются высшей формой контроля руководством системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся для того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, требованиям ИСО , а также требованиям, разработанным самой организацией.

Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для анализа со стороны руководства и позволяют организации декларировать свое соответствие ИСО Поэтому немаловажен вопрос, как правильно запланировать, организовать и провести проверки, а затем -- проанализировать их результаты.

Вот несколько рекомендаций эксперта. Вход Регистрация Забыли пароль? Главное меню. Вы здесь. Опубликовано пользователем Hrreader. Вот несколько рекомендаций эксперта Сегодня соревнуется уже не продукция, а системы управления предприятиями. Все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, в том числе и система менеджмента качества СМК предприятия. Для того чтобы поддерживать СМК в рабочем состоянии и постоянно повышать эффективность ее функционирования проводятся внутренние проверки далее — проверки.

Организация, координация, руководство системой проверок должна возлагаться на представителя руководства предприятия по качеству как правило, директора по качеству. Типичная ошибка допускается тогда, когда эти функции выполняет начальник службы качества, так как в этом случае он частично проверяет и свою работу. Внутренние проверки проводятся со следующими целями: -- оценка эффективности функционирования СМК и определение возможностей и путей ее улучшения; -- выявление несоответствий в СМК процедурах, процессах, продукции установленным требованиям; -- определение всех причин выявленных несоответствий основных, дополнительных, сопутствующих ; -- проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих проверок.

Проверки могут осуществляться как персоналом службы качества это характерно для крупных предприятий, где в структуре службы качества имеется отдел внутренних проверок , так и специально создаваемыми группами с привлечением подготовленных и аттестованных аудиторов по внутренним проверкам.

Планирование проверок Проверки СМК подразделяются на плановые и внеплановые оперативные. Плановые проверки проводятся по утвержденному годовому графику. Он должен составляться с таким расчетом, чтобы все элементы системы качества и все подразделения предприятия были проверены в течение года. В графике указываются подразделения, сроки проверки, элементы и темы проверок, нормативные документы, выполнение которых подлежит проверке.

Внеплановые проверки проводятся по указанию руководства предприятия. Каждая проверка включает в себя следующие этапы: -- издание приказа на проведение проверки, которым назначается руководитель и состав группы; -- составление и утверждение плана проверки; -- проведение совещания с членами группы проверки; -- уведомление проверяемого подразделения; -- предварительное совещание с представителями проверяемого подразделения; -- проведение проверки; -- итоговое совещание с коллективом проверяемого подразделения; -- составление, утверждение и рассылка отчета акта о результатах проверки.

Внутренние проверки можно строить по общесистемным элементам ИСО или по структурным подразделениям. Оба варианта имеет свои достоинства и недостатки, поэтому при выборе исходят из условий предприятия. В первом случае проверяется выполнение требований документации всех уровней, соответствующей определенному элементу. Во втором — проверке подвергаются все элементы системы качества, присущие тому или иному подразделению.

Следует отметить, что на практике более половины причин несоответствий находится в пространстве между структурными подразделениями. Руководитель группы экспертов составляет план проверки, утверждает его у директора по качеству и передает копию плана руководителю проверяемого подразделения, давая возможность подготовиться к проверке.

На организационном совещании руководитель знакомит членов группы с целями и планом проверки, правилами поведения, правами и обязанностями аудиторов. Здесь же обсуждаются требования к оформлению документов протоколов несоответствий, отчета и др.

Самостоятельная подготовка аудиторов состоит в изучении нормативных документов в соответствии с планом проверки, знакомстве с результатами и корректирующими мероприятиями предыдущей проверки, подготовке контрольных вопросов.

Организация и проведение проверки Вначале проводится предварительное совещание с руководящим составом и ИТР проверяемого подразделения, на котором руководитель проверки сообщает о целях, объеме, плане и методике проверки, представляет аудиторов.

На этом совещании определяются формы взаимодействия между аудиторами и персоналом подразделения предоставление необходимых документов, информации, средств измерения и т. Все наблюдения фиксируются и анализируются.

После сбора и накопления информации о состоянии объекта проверки, рабочая группа проводит анализ и обобщение результатов с тем, чтобы выявить фактические несоответствия и выработать рекомендации и мероприятия по их устранению. Все выявленные несоответствия регистрируются в протоколах несоответствий, которые должны быть подписаны аудитором и представителем проверяемого подразделения.

В случае несогласия представителя подразделения данное несоответствие рассматривается на итоговом совещании. После окончания проверки и до подготовки отчета проводится итоговое совещание. Его основная цель -- представить и разъяснить все заносимые в отчет результаты проверки, согласовать сроки проведения необходимых мероприятий. Протокол совещания приобщается к материалам проверки.

На совещании по всем выявленным несоответствиям даются необходимые пояснения для того, чтобы обеспечить четкое понимание руководством подразделения существа несоответствий, их важности и влияния на стабильность качества продукции, услуг, процессов.

Здесь же выясняется, насколько случайный или систематический характер имеют эти несоответствия, рассматриваются рекомендации по совершенствованию документации системы качества и разработке корректирующих мер.

Ответственность за составление отчета, его точность и полноту несет руководитель проверки. Форму отчета следует, насколько возможно, формализовать. Отчет должен включать в себя: - наименование проверки и проверяемого подразделения; - основание для проверки; - дату утверждения плана проверки; - фамилии членов группы проверки; - результаты проверки; - заключение о выполнении корректирующих мероприятий по результатам предыдущей проверки; - выводы и рекомендации; - приложение протоколы несоответствий ; - подписи аудиторов, а также руководителя подразделения после ознакомления с отчетом.

Чтобы избежать ошибок и недопонимания проект отчета до представления на утверждение анализируется руководством проверяемого подразделения. После оформления отчета руководитель проверки дает оценку каждому аудитору. Работу руководителя группы проверки оценивает директор по качеству. Эта информация в дальнейшем используется для улучшения подбора аудиторов, повышения уровня их подготовки, а также для выявления недостатков в деятельности аудиторов.

Анализ результатов проверок Копии утвержденного отчета направляются в подразделение, где производилась проверка, и в подразделения, для которых имеются рекомендации.

Руководитель подразделения организует работу по выявлению причин каждого несоответствия, подготовке плана корректирующих и или предупреждающих мероприятий, контролю его выполнения и информированию службы качества.

После получения информации о выполнении мероприятия служба качества проверяет его фактическое выполнение и оценивает эффективность. Если мероприятие выполнено неполно или некачественно, оказалось неэффективным, то об этом сообщается руководству предприятия и оформляется акт. Информация о результатах внутренней проверки включается в повестку дня ежемесячных совещаний по качеству, используется для анализа и принятия руководством предприятия соответствующих решений, предупреждения аналогичных несоответствий в тех подразделениях, где еще не проводились проверки.

Служба качества периодически но не реже одного раза в год анализирует результаты внутренних проверок и представляет их в виде отчета для утверждения и принятия решений.

Результаты анализа директор по качеству докладывает на ежегодном совещании по качеству. Также результаты анализа используются службой качества и другими подразделениями при разработке текущих и перспективных планов, программ по повышению качества продукции и услуг. Записываете несоответствие стандарту и подтверждаете это конкретными фактами. При проведении внутренних проверок бывает сложно преодолеть психологический барьер: проверяющим и проверяемым необходимо понять, что проверки способствуют улучшению системы качества и повышению конкурентоспособности родного предприятия, а значит и благосостояния каждого сотрудника.

Комментарии для сайта Cackl e. Популярное сегодня. Новые темы форума. Мигранты, получившие гражданство Подарки на Новый год Оформление трудового договора с иностранной компанией Где можно бесплатно опубликовать вакансии поиск вахтового персонала? Отпуск после декрета. Зайти на форум Задать вопрос. Новые комментарии. VikiM: Добрый вечер!

Valeratal: Кажется полинтернета в Valeratal: Мне кажется рос Добавить на сайт. Возможность добавления публикаций имеют только авторизованные зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться Войти. Выберите рассылки, на которые вы хотите или не хотите быть подписанным. Новости HR-Portal.

Рассылка HR-Portal Недельный дайджест. Подписка на обновления.

В первую очередь необходимо сделать анализ того предмета, по которому будет проведен аудит. Для этого нужно найти аудитора, который даст понять, сколько будет длится проверка, как именно она будет проводиться, с участием каких специалистов.

.

Внутренние аудиты системы менеджмента качества.

Внутренние аудиты проверки являются высшей формой контроля руководством системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся для того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, требованиям ИСО , а также требованиям, разработанным самой организацией. Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для анализа со стороны руководства и позволяют организации декларировать свое соответствие ИСО

.

7. Внутренний аудит

.

.

Отчет о внутреннем аудите – единственный официальный документ о проверке СМК внутренними ресурсами, хорошо его составить важно в первую очередь потому, что руководство при принятии решений будет знакомиться с ним, не имея никаких других сведений, так как сами они участия в аудите не принимали, с другой стороны, все должны знать, что будет занесено в отчет, так как если он будет содержать сюрпризы, то сотрудники будут воспринимать внутренний аудит как угрозу.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Система менеджмента качества
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Клементий

    А что, если совсем не платить? Уволиться с работы. Имущества нет никакого. Работать можно и неофициально

  2. Герман

    С большим удовольствием вас послушал. Если не уверен, что выплатишь кредит, лучше его не брать.

  3. Капитолина

    Спасибо Вам за видео.Сейчас такое время что никому верить нельзя.Особенно застройщикам.

  4. tihorsu

    Я очень рад.но не мощи часто руками.